U Z A S A D N I E N I E

Do Budżetu Gminy zgodnie z otrzymanymi decyzjami zostały wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków:

- w kwocie 18.054 zł została przyznana dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem na program poakcesyjny wsparcia obszarów wiejskich przeznaczona na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2.

W dziale 852 zwiększono dotacje zgodnie z decyzjami z przeznaczeniem na :

- 900 zł opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od  zasiłków

- 2.000 zł wypłatę zasiłków okresowych

- 5.000 zł wypłatę zasiłków stałych

- 58.000 zł dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W dziale 756 zwiększono dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn o 3.000 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych o 2.000 zł.

W dziale 801 w kwocie 500  została przekazana dotacja celowa dla szkoły Krubice za udział w konkursie ekologicznym.

W dziale 852 zwiększono dochody dla gminy o kwotę 3.000 zł z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od komornika od ściągniętych zaległości.

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w Urzędzie Gminy o kwotę  - 3.500 zł z wynagrodzenia i o 10.000 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, / łącznie 13.500 zł/

Dokonuje się zmniejszeń wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie  469.040 zł, które dotyczą następujących zadań

- Modernizacja drogi Golanki – o 88.000 zł / inwestycja będzie wykonana za mniejszą kwotę niż planowano w budżecie/

- Modernizacja Drogi Daniszewo- Podmarszczyn – o 2.000 zł /Realizacja inwestycji w 2011 roku/.

- Droga Bulkowo- Osiedle obwodnica z możliwością położenia asfaltu – o 30.000 zł – zadanie to zostało włączone do zadania pn.” Ulepszenie nawierzchni dróg żwirowych na terenie gminy”.

- Przebudowa drogi Szasty – Pilichówko – 150.011 zł. Zadanie to zostało również włączone do inwestycji pn.”Ulepszenie nawierzchni dróg żwirowych na terenie gminy” – w związku z tym zostaje skreślone  z poz. 7 załącznika inwestycyjnego Nr 10  i zmniejszone zostają przychody z kredytu na to zadanie o kwotę 199.029 zł.

Dokonuje się zwiększeń w planie wydatków w następujących rozdziałach:

- 80101 – zwiększono wynagrodzenia w szkołach podstawowych o kwotę – 51.111 zł , zakup opału o 90.000 zł i opłatę za zużycie energii elektrycznej o 4.000 zł

- 80113 – dowóz dzieci do szkół o 30.000 zł

-85195 – zwiększono plan wydatków o 3.000 zł na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego w Staroźrebach, z którego usług korzystają mieszkańcy naszej gminy.

- 85202 – opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób starszych i samotnych z naszej gminy o 30.000 zł

- 85415 – stypendia dla uczniów o 14.900 zł – jest to wkład własny gminy

- 90001 – opłata za energię na oczyszczalniach – 15.000 zł

- 90004 – zwiększenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się utrzymaniem zieleni i estetyką w gminie – 3.500 zl

- 90015 – opłata za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w wysokości 40.000 zł a na zadanie inwestycyjne pn” Budowa lamp hybrydowych na terenie gminy – 10.000 zł

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na 2010 r. pn.” Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”:

- w poz. 1 w zadaniu  Budowa linii wodociągowej Praga-Badurki-Włóki- Daniszewo” – dodaje się „ i kanalizacji w Bulkowie”

- w poz. 2 i 3 zmniejsza się nakłady inwestycyjne w latach 2011- 2012  – w poz 2 będą wynosiły  w 2011 r. – 100.000 zł a w 2012 r  - 50.000 zł

W poz. 3 będą wynosiły w 2011 r. – 100.000 zł , a w 2012 r. – 100.000 zł.

Skreśla się poz.4 gdyż to zadanie zostanie wykonane ze środków FOGR w 2011 roku ./Wniosek na to zadanie został złożony w bieżącym roku do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie/.

- w poz.5 zmniejsza się nakłady inwestycyjne w latach 2011-2012 i będą wynosiły w 2011 roku – 100.000 zł a w 2012 roku – 150.000 zł

- pozycje 7,8 i 9 przenosi się do załącznika Nr 10 uchwały budżetowej pn.” Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.”

W pozycji 11 zwiększa się nakłady inwestycyjne na 2010 rok o 10.000 zł, a zmniejsza się na 2011 i 2012 rok do kwot :

2011 rok – 50.000 zł

2012 rok – 50.000 zł

Środki w kwocie 13.053,38 zł , które zostały w  m-cu czerwcu uchwałą  Rady przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywniej przez życie” – Działanie 7,1.1 w 2010 roku przekazane będą w formie dotacji do gminy Słupno po podpisaniu stosownego porozumienia przez kierowników GOPS obu gmin.